目 录

　　第一部分 瑞金干部学院概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分 瑞金干部学院2023年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《国有资本经营预算支出表》

　　十、《部门整体支出绩效目标表》
　　十一、《事业发展专项资金项目绩效目标表》

　　第三部分 瑞金干部学院2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 瑞金干部学院概况

　　一、部门主要职责

　　瑞金干部学院是由习近平总书记亲自推动的《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕21号）“支持在瑞金建设公务员培训基地”背景下，于2013年8月江西省委编办批复成立，增挂“瑞金廉政教育学院、瑞金国家公务员培训中心”。现位于瑞金市沙洲坝镇中共中央政治局旧址旁，为赣州市委直属正处级参公事业单位，是中组部首批列入的全国干部党性教育基地备案目录单位。2022年10月顺利通过中组部组织的综合评估，纳入中组部发布的全国72家党性教育干部学院目录，成为全国仅有的72家独立办学的党性教育干部学院之一，并更名为“江西瑞金干部学院”。

　　根据《三定方案》（赣市办字〔2014〕2号）有关规定，瑞金干部学院主要职责是：

　　（一）制定干部教育计划、公务员培训计划和干部廉政教育计划，并按有关规定和计划组织实施培训；

　　（二）开展对地方、部门和企业的委托培训，承担党校、行政学院及其他干部院校现场教学点的有关课程培训；

　　（三）承担党员干部党风廉政建设、反腐倡廉理论和苏区廉政建设史等方面的教学工作；

　　（四）开展中共党史、中央苏区史党建理论、基本国情、苏区精神与苏区干部好作风等方面的教学、科研等工作；

　　（五）围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究;

　　（六）负责与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作；

　　（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　瑞金干部学院共有预算单位1个,包括瑞金干部学院机关本级。编制人数92人，其中:行政编制人数0人、参照公务员法管理的事业编制人数30人、事业编制人数62人。实有人数45人，其中:在职人数45人，行政在职人数0人、参照公务员法管理的事业单位在职人数25人、事业单位在职人数20人。离休人数0人。退休人数0人。内设办公室、教务部、后勤保障部、培训工作部、教学科研部、对外交流联络部、苏区精神研究中心、党建理论研究室、图书与信息技术中心、机关党委等10个部门，核定10个正科级、12个副科级职数。

第二部分 瑞金干部学院2023年部门预算表

　　 （详见附件：瑞金干部学院2023年部门预算表）

第三部分 瑞金干部学院2023年部门预算情况说明

　　一、2023年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2023年瑞金干部学院收入预算总额为4746.54万元，较上年预算安排减少1095.75万元，主要原因为受新冠疫情影响，原计划2022年搬迁至新院区推迟至2023年年底，而现有校区承载量有限，导致培训费收入预算相应减少；其中：财政拨款收入836.86万元，较上年预算安排增加212.00万元，主要原因为人员调入，同时增加绩效奖和配套的住房公积金等；事业收入3700.00万元，较上年预算安排减少1020.33万元，主要原因是培训费收入减少及2022年结转的事业收入减少；其他收入130.00万元，较上年预算安排减少12.28万元，主要原因是上年结转的自有资金预算收入减少；国库集中支付网上结转79.68万元，较上年预算安排减少275.15万元，其主要原因是加快了支出进度。同时，部分存量资金市财政收回统筹安排。

　　（二）支出预算情况

　　2023年瑞金干部学院支出预算总额为4746.54万元，较上年预算安排减少1095.75万元；主要原因为受新冠疫情影响，原计划2022年搬迁至新院区推迟至2023年年底，而现有校区承载量有限，导致培训费收入预算相应减少。

　　按支出项目类别划分：基本支出654.42万元，较上年预算安排增加121.60万元，其中：工资福利支出571.06万元、商品和服务支出83.12万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元；项目支出4092.12万元，较上年预算安排减少1217.35万元，其中：工资福利支出29.54万元、商品和服务支出3932.58万元、其他支出130.00万元。

　　按支出功能科目划分：教育支出4598.56万元，较上年预算安排减少1103.40万元；社会保障和就业支出53.63万元，较上年预算安排增加14.57万元；卫生健康支出42.65万元，较上年预算安排增加13.68万元；住房保障支出51.70万元，较上年预算安排增加24.82万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出600.60万元，较上年预算安排增加114.06万元；商品和服务支出4015.7万元，较上年预算安排减少1143.91万元；对个人和家庭补助0.24万元，较上年预算安排减少0.074万元；其他支出130.00万元，较上年预算安排减少12.29万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　瑞金干部学院财政拨款支出预算总额836.86万元，较上年预算安排增长212.00万元，主要原因为人员调入，同时增加绩效奖和配套的住房公积金等。

　　按支出功能科目划分：教育支出694.59万元，较上年预算安排增加160.62万元；社会保障和就业支出53.63万元，较上年预算安排增加17.79万元；卫生健康支出42.65万元，较上年预算安排增加13.68万元；住房保障支出45.99万元，较上年预算安排增加19.11万元。

　　按支出项目类别划分：基本支出636.86万元，较上年预算安排增加212.00万元，其中：工资福利支出535.50万元、商品和服务支出83.12万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元；项目支出200.00万元，与上年预算安排持平，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出200.00万元。

　　（四）政府性基金情况

　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营情况

　　本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2023年部门机关运行费预算83.12万元，比2022年预算增加4.70万元，主要原因为人员增加。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）政府采购情况

　　2023年部门所属各单位政府采购总额353.05万元，其中：政府采购货物预算353.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（八）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

　　2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200.00万元以上大型设备0。

　　（九）预算绩效管理情况说明

　　2023年瑞金干部学院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额4746.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

　　2023年瑞金干部学院部门预算安排项目4个，项目预算金额合计4092.12万元，其中：瑞金干部学院本级项目4个，项目预算金额4092.12万元。本部门项目支出绩效目标表，由部门在预算中公开，本内容公开部门项目支出绩效目标表。

　　（十）重点项目：事业发展专项资金项目情况说明

　　（1）项目概述:事业发展专项资金主要用于支持学院干部教育培训事业的发展，从而进一步促进我院干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力，开创我院干部教育培训事业发展的新局面。

　　（2）立项依据:根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发﹝2012﹞号)精神，在瑞金设立瑞金干部学院（瑞金廉政教育学院.瑞金国家公务员培训中心）；同时，根据《关于落实全面从严治党要求进一步加强干部教育培训的实施意见》（赣市办发﹝2015﹞7号）中明确指出“积极争取上级支持，加快瑞金干部学院建设，尤其用足用好苏区红色资源优势，开展特色教学、体验教学、示范教学，提升影响力，塑造新品牌”、《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施的通知》（赣市办发﹝2020）22号）中明确指出“支持培训龙头发展。研究出台支持瑞金干部学院发展的具体措施，推动瑞金干部学院与中国井冈山干部学院、江西省委党校联合办学，在市县两级党校挂牌设立分院”；《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发﹝2021﹞3号）中明确指出“支持地方办好瑞金、古田、百色、大别山等干部学院，开展理想信念和党性教育”。在市委市政府的坚强领导和大力支持下，学院紧紧围绕建设“全国一流、富有苏区特色的干部学院”目标，干部教育培训事业得到迅速发展，特别是按照市委、市政府工作部署，重点推进教学教研、人才培养和新校区建设，以攻坚克难精神奋力推动学院创新发展、高质量发展，奋力昂起全市红色教育培训的龙头。

　　（3）实施主体:瑞金干部学院

　　（4）实施方案：加强师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队；提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果,开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提高教学效果；进一步提升信息化建设、办学专业化水平，提高培训质量,增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。

　　（5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

　　（6）年度预算安排：200.00万元.

　　（7）绩效目标：加强学院师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队；有计划、分阶段提升学院教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果,开设和研发系列特色课程；进一步提升办学专业化水平，提高培训质量及水平,增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。绩效指标主要为：引进人才数、教材编印数量、课程开发数量、打造精品课程、教学规划建设数量、干部教育培训次数、论文发表、招学引学和对外宣传、师资队伍建设、项目计划按期完成率、项目预算执行数、培训品牌影响力、节能减排水平、办学设施、培训质量满意度等。

　　二、2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年瑞金干部学院“三公”经费预算安排36.86万元，与上年安排保持一致。其中:

　　因公出国费6.00万元，与上年安排保持一致。

　　公务接待费30.86万元，与上年安排保持一致。

　　公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

　　公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

　　（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（三）教育支出-进修及培训-干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（八）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、相关专业名词

　　（一）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　附件：瑞金干部学院2023年部门预算表.pdf